湖滨区法院 2018年度部门决算 - 三门峡湖滨区法院网

收入支出决算总表
					公开01表
部门：三门峡市湖滨区人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,933.55	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	3,833.30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.98
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	61.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	3,933.55	本年支出合计	50	4,090.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	507.43	年末结转和结余	52	350.92
	26			53
总计	27	4,440.98	总计	54	4,440.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：三门峡市湖滨区人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		3,933.55	3,933.55
204	公共安全支出	3,676.79	3,676.79
20405	法院	3,676.79	3,676.79
2040501	行政运行	1,412.95	1,412.95
2040504	案件审判	837.39	837.39
2040599	其他法院支出	1,426.45	1,426.45
208	社会保障和就业支出	136.24	136.24
20805	行政事业单位离退休	136.24	136.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
210	医疗卫生与计划生育支出	58.98	58.98
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98
2101101	行政单位医疗	58.98	58.98
221	住房保障支出	61.54	61.54
22102	住房改革支出	61.54	61.54
2210201	住房公积金	61.54	61.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：三门峡市湖滨区人民法院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		4,090.06	2,663.61	1,426.45
204	公共安全支出	3,833.30	2,406.85	1,426.45
20405	法院	3,833.30	2,406.85	1,426.45
2040501	行政运行	1,569.46	1,569.46
2040504	案件审判	837.39	837.39
2040599	其他法院支出	1,426.45		1,426.45
208	社会保障和就业支出	136.24	136.24
20805	行政事业单位离退休	136.24	136.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
210	医疗卫生与计划生育支出	58.98	58.98
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98
2101101	行政单位医疗	58.98	58.98
221	住房保障支出	61.54	61.54
22102	住房改革支出	61.54	61.54
2210201	住房公积金	61.54	61.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：三门峡市湖滨区人民法院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,933.55	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	3,833.30	3,833.30
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.24	136.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.98	58.98
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	61.54	61.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	3,933.55	本年支出合计	49	4,090.06	4,090.06
年初财政拨款结转和结余	23	507.43	年末财政拨款结转和结余	50	350.92	350.92
一般公共预算财政拨款	24	507.43		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	4,440.98	总计	54	4,440.98	4,440.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：三门峡市湖滨区人民法院					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,090.06	2,663.61	1,426.45
204	公共安全支出	3,833.30	2,406.85	1,426.45
20405	法院	3,833.30	2,406.85	1,426.45
2040501	行政运行	1,569.46	1,569.46
2040504	案件审判	837.39	837.39
2040599	其他法院支出	1,426.45		1,426.45
208	社会保障和就业支出	136.24	136.24
20805	行政事业单位离退休	136.24	136.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.76	6.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
210	医疗卫生与计划生育支出	58.98	58.98
21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98
2101101	行政单位医疗	58.98	58.98
221	住房保障支出	61.54	61.54
22102	住房改革支出	61.54	61.54
2210201	住房公积金	61.54	61.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,857.12	302	商品和服务支出	1249.68	310	资本性支出	836.02
30101	基本工资	321.68	30201	办公费	103.13	31001	房屋建筑物购建	378.41
30102	津贴补贴	470.19	30202	印刷费	9.66	31002	办公设备购置	172.76
30103	奖金	226.11	30203	咨询费	5.15	31003	专用设备购置	195.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	8.27
30107	绩效工资		30205	水费	3.43	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	156.03	30206	电费	74.72	31007	信息网络及软件购置更新	80.93
30109	职业年金缴费	35.49	30207	邮电费	36.67	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	58.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.96	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	47.55	30211	差旅费	348.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	86.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费	227.48	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	452.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	147.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	31.14	31022	无形资产购置
30302	退休费	22.93	30217	公务招待费	2.06	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.16	312	对企业补助
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费	29.74	31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	92.04	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	104.86	30229	福利费	7.58	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.36	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	182.89	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,004.36	公用经费合计					2085.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：三门峡市湖滨区人民法院

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

81.00

75.00

6.00

52.42

50.36

2.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计为3933.55万元、4090.06万元。与2017年度相比，收、支总计各增加329.64万元、797.61万元，增长9.15%、24.23%。主要原因是工资调整，人员支出增加，差旅费标准提高。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3933.55万元，其中：财政拨款收入3933.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4090.06万元，其中：公共安全支出3833.30万元，占93.72%；社会保障和就业支出136.24万元，占3.33%；医疗卫生与计划生育支出58.98万元，占1.44%；住房保障支出61.54万元，占1.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为3933.55万元、4090.06万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.64万元、797.61万元，增长9.15%、24.23%。主要原因是工资调整，人员支出增加，差旅费标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4090.06万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加797.61万元，增长24.23%。主要原因是工资调整，人员支出增加，差旅费标准提高。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4090.06万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出3833.30万元，占93.72%；社会保障和就业支出136.24万元，占3.33%；医疗卫生与计划生育支出58.98万元，占1.44%；住房保障支出61.54万元，占1.51%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4090.06万元，支出决算为4090.06万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为4090.06万元，支出决算为4090.06万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理实务（项）无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4090.06万元。与2017年度相比，增加797.61万元，增长24.23%，主要原因：工资调整，人员支出增加，差旅费标准提高。其中：人员经费2004.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2085.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元，支出决算为52.42万元，完成预算的64.72%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定的要求，规范公务用车使用管理，实施公车改革，规范公务接待制度，公务接待数量减少，缩减经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50.36万元，完成预算的67.15%，占96.07%；公务接待费支出决算2.06万元，完成预算的34.33%，占3.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，湖滨区法院没有因公出国（境）预算费用。

2．公务用车购置及运行费初预算为75万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的67.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定的要求，规范公务用车使用管理，实施公车改革。

公务用车购置支出为0万元，湖滨区法院没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出50.36万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费初预算为6万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的34.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务接待制度，公务接待数量减少，缩减经费开支。

外宾接待支出0万元。湖滨区法院没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出2.06万元。主要用于国内来访组接待。2018年共接待国内来访团组20个、来宾200人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照预算绩效开展工作，强化绩效管理工作的基础。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为2085.7万元，支出决算为2085.7万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额920万元，其中：政府采购货物支出670万元，政府采购工程支出250万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，湖滨区法院共有车辆13辆，其中：一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。