2016年度湖滨区法院部门决算公开
目 录
第一部分 湖滨区法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖滨区法院2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖滨区法院 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
湖滨区法院单位概况
一、湖滨区法院单位主要职责
（一）部门机构设置、职能
湖滨区由一个行政单位组成。主要职能是审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
二、湖滨区法院决算单位构成
湖滨区法院部门决算包括单位机关本级决算。
（一）人员构成情况
湖滨区法院机关及归口预算管理单位共有编制 97 人，其中：行政编制 78人，事业编制19人；在职职工97人，离退休人员30人。
第二部分
湖滨区法院2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2005.84
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
2201.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
160.59
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22
|
65.06
|
|
|
9
|
|
十九、住房保障支出
|
23
|
57.94
|
|
本年收入合计
|
10
|
2005.84
|
本年支出合计
|
24
|
2484.60
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
11
|
|
结余分配
|
25
|
|
|
年初结转和结余
|
12
|
674.73
|
年末结转和结余
|
26
|
195.57
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
合计
|
14
|
2680.57
|
合计
|
28
|
2680.57
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2005.84
|
2005.84
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1722.24
|
1722.24
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1722.24
|
1722.24
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
541.66
|
541.66
|
|
|
|
|
|
|
2040503
|
机关服务
|
641.28
|
641.28
|
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
539.30
|
539.30
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2484.60
|
2484.60
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2201.00
|
2201.00
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
2201.00
|
2201.00
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
883.40
|
883.40
|
|
|
|
|
|
2040503
|
机关服务
|
445.31
|
445.31
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
539.30
|
539.30
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
333.00
|
333.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
16
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2005.84
|
一、一般公共服务支出
|
17
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
18
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
19
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
20
|
2201.00
|
2201.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
21
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
22
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
9
|
|
十九、住房保障支出
|
25
|
57.94
|
57.94
|
|
|
本年收入合计
|
10
|
2005.84
|
本年支出合计
|
26
|
2484.60
|
2484.60
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
11
|
674.73
|
年末结转和结余
|
27
|
195.97
|
195.97
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
12
|
674.73
|
|
28
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
13
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
30
|
|
|
|
|
合计
|
15
|
2680.57
|
合计
|
31
|
2680.57
|
2680.57
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05-1表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出
结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
674.73
|
674.73
|
|
2005.84
|
2005.84
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
674.73
|
674.73
|
|
1722.24
|
1722.24
|
|
|
20405
|
法院
|
674.73
|
674.73
|
|
1722.24
|
1722.24
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
341.73
|
341.73
|
|
541.66
|
541.66
|
|
|
2040503
|
机关服务
|
|
|
|
641.28
|
641.28
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
|
|
|
539.30
|
539.30
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
333.00
|
333.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
160.59
|
160.59
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
160.59
|
160.59
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
160.59
|
160.59
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
65.06
|
65.06
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
65.06
|
65.06
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
65.06
|
65.06
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
57.94
|
57.94
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
57.94
|
57.94
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
57.94
|
57.94
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05-2表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出
结转
|
项目支出结余
|
|
栏次
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
2484.60
|
2484.60
|
|
195.97
|
195.97
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2201.00
|
2201.00
|
|
195.97
|
195.97
|
|
|
|
20405
|
法院
|
2201.00
|
2201.00
|
|
195.97
|
195.97
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
883.40
|
883.40
|
|
|
|
|
|
|
2040503
|
机关服务
|
445.31
|
445.31
|
|
195.97
|
195.97
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
539.30
|
539.30
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
333.00
|
333.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
160.59
|
160.59
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
65.06
|
65.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.94
|
57.94
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
909.60
|
302
|
商品和服务支出
|
925.03
|
310
|
其他资本性支出
|
297.36
|
|
30101
|
基本工资
|
340.69
|
30201
|
办公费
|
90.24
|
31001
|
房屋建筑物构建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
432.78
|
30202
|
印刷费
|
6.98
|
31002
|
办公设备购置
|
44.50
|
|
30103
|
奖金
|
71.07
|
30203
|
咨询费
|
1.51
|
31003
|
专用设备购置
|
157.85
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
65.06
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
3.13
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
74.66
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
95.02
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保障缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
28.64
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
19.79
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
352.61
|
30211
|
差旅费
|
327.33
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
160.59
|
30213
|
维修（护）费
|
139.93
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.22
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
12.85
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.82
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
5.38
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
39.82
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
130.86
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
21.45
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
57.94
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
5.91
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
61.57
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支持
|
81.02
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1262.21
|
|
公用经费合计
|
1222.39
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
68
|
|
68
|
|
63
|
5
|
66.4
|
|
66.4
|
|
61.6
|
4.8
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：三门峡市湖滨区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
湖滨区法院2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
湖滨区法院2016年收入总计2005.84 万元，支出总计 2484.6 万元。与2015年相比，收入减少 245.32 万元、支出上升709.43万元；主要原因：工资调整，人员支出增加，差旅费标准提高。
二、收入决算情况说明
湖滨区法院本年收入合计2005.84万元，其中：财政拨款收入2005.84 万元。
三、支出决算情况说明
湖滨区法院本年支出合计2484.6万元，其中：基本支出2484.6 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖滨区法院2016年财政拨款收入总决算 2005.84 万元，财政拨款支出总决算2484.6万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
湖滨区法院2016 年一般公共预算财政拨款收入支出年初结转和结余为674.73万元，本年收入2005.84万元，本年支出2484.60万元，年末结转和结余为195.97万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖滨区法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出2484.6万元，其中：人员经费 1262.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1222.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
湖滨区法院2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 68 万元，支出决算为 66.4 万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少。主要原因：严格按照八项规定的要求，规范公务用车使用管理，实施公车改革。规范公务接待制度，公务接待数量减少。缩减经费开支
（一）因公出国（境）费
湖滨区法院没有因公出国（境）预算费用。
（二）公务用车购置及运行费
湖滨区法院公务用车运行费61.6万元，其中，公务用车购置费没有；公务用车运行维护费 61.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费
湖滨区法院公务接待费4.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待71批次、 710人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
湖滨区法院2016年府性基金预算财政拨款支出没有年初预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
湖滨区法院2016 年机关运行经费支出 1222.39万元。比2015年增加主要原因人员增加、差旅费标准提高、专项设备购置增加、信息网络及软件购置更新等。
（二）政府采购支出情况。
湖滨区法院2016 年政府采购支出总额290万元，其中：政府采购货物支出 170 万元，政府采购工程支出120万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，湖滨区法院共有车辆13辆，其中，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车3 辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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