三门峡市湖滨区人民法院

2016年部门预算基本情况情况说明

    一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能 湖滨区由一个行政单位组成。主要职能是审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

   （二）人员构成情况 湖滨区法院机关及归口预算管理单位共有编制87人，其中：行政编制70人，事业编制17人；在职职工87人，离退休人员31人。

   （三）年度主要工作任务 2016年湖滨区主要工作，审理管辖的刑事、民事、行政案件以及依法行使司法执行权和司法决定权。对我院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

     二、收入预算说明 2016年收入预算1174.63万元，其中：财政拨款收入865.63万元；上级专项转移支付收入309万元。

    三、支出预算说明 2016年支出预算1174.63万元，其中：工资福利支出461.68万元；商品服务支出54.61万元；对个人和家庭的补助179.34万元；项目支出479万元。 主要项目是上级专项转移支付办案业务经费、办案业务装备经费，文明单位奖金、津补贴增加。

    四、政府采购目录 2016年采购项目名称为：货物类、工程类、服务类及警用设备。

    五、“三公一费”增减变化原因 湖滨区法院把严格控制三公经费作为一项重要工作，进一步从严控制“三公经费”开支。严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。进一步从严控制“三公经费”开支。 附:1.部门预算2016年收支预算总表; 2.部门2016年财政拨款明细表; 3.部门2016年“三公一费”经费控制表.